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财务预决算

    2018年

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      已经过保密审查

      铜川市住房和城乡建设局2018年部门综合预算说明

     


     一、部门主要职责

      (一)宣传贯彻有关住房和城乡建设工作的法律、法规、政策,拟订房产业、建筑业、城乡建设等相关政策和实施办法,组织拟定相关发展规划和年度计划,并监督管理实施。

      (二)承担保障房城镇中、低收入家庭住房的责任。会同有关部门做好中央、省、市有关保障性住房、棚户区改造安置房等及住房建设资金的安排和监督管理工作,指导全市保障性住房建设。

      (三)承担推进住房制度改革的责任。拟订适合市情的住房制度;指导住房建设和住房制度改革;督促并指导市直单位住房制度改革以及市以上企事业单位住房资金的筹集、管理和使用;组织拟订公房、保障房出售、出租价格和租金标准。

      (四)负责房产市场秩序和房产行业监督管理工作。定期发布房产交易综合信息,指导、监督房产交易、抵押、租赁、交换、房屋租赁、价格评估等中介服务管理工作;指导国有土地上房屋征收管理工作;负责房屋的安全鉴定及直管公房、租赁性保障房的管理工作。

      (五)拟订物业管理相关规定和办法并组织实施,指导和规范物业管理行业行为,推行物业管理体制改革;负责住房维修等专项资金归集、使用的监督管理工作。

      (六)承担建筑市场和建筑行业监督管理工作。负责房屋建筑工程及市政基础设施建设(含改扩建)工程施工图审查、工程招投标、施工许可、竣工验收的监督管理工作;监督管理建设、设计、勘察、监理、施工单位及建筑类中介机构的市场行为;指导建筑行业劳保统筹工作和建筑市场体系建设。

      (七)负责贯彻执行工程建设标准体系。推广使用工程建设标准通用设计图集;实施国家工程建设强制性标准;承担全市建设工程造价监督管理工作。

      (八)负责房屋建筑工程和市政工程质量安全监督管理工作。负责工程设计与建筑节能审查结果的监督管理工作;负责房屋建筑工程和市政工程施工安全日常管理和事故应急管理工作,组织、参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理;指导房屋建筑及其附属设施和城市市政设施抗震设防工作。

      (九)承担推进建筑节能、墙体材料革新的责任。负责建设领域科技成果转化和新技术的推广应用;会同有关部门拟订建筑节能工作规划并组织实施,负责新型墙体材料的申报和推广应用工作;负责推广绿色建筑新技术方面的工作;指导建筑节能减排工作及既有建筑供热计量节能改造工作。

      (十)承担指导村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设有关规定并指导实施,指导村镇基础设施建设、农村住房建设及危房改造,指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作,指导全市重点镇的建设。

      (十一)负责房产类、建筑类的企业、中介机构、从业人员资质、资格审核管理工作。

      (十二)承办市政府交办的其他事项。

      二、2018年度部门工作任务

      1、完成列入国家计划的公租房分配1167套。

      2、省级重点示范镇和文化旅游名镇建设投资10.5489亿元。

      3、全年完成固定资产投资60亿元(含房地产和棚户区改造,城镇基础设施建设)。

      4、继续做好房地产去库存工作,全年完成商品房销售面积50万平方米。

      5、柳范文化苑基本建成,完成投资8000万元。

      6、加快海绵城市和地下综合管廊项目建设,全年完成投资8000万元。

      7、完成省上下达的农村危房改造目标任务。

      8、加大住宅专项维修资金归集力度,年内完成住宅专项维修资金归集任务1000万元。

      9、推进装配式建筑发展,督促引导建设1个装配式建筑产业基地。

      10、加强建筑节能市场检查,稳步推进建筑节能工作,城市新建建筑执行建筑节能强制性标准比例达到99%。

      11、全年完成建筑业总产值20亿元。

      12、市级文明工地创建率达到符合条件的创建工地的60%以上。

      13、履行市级“十办两组”牵头部门职责,完成脱贫攻坚工作任务。

      14、牵头制定并落实《铜川市简化施工许可证办理程序行动方案》,配合落实《铜川市方便企业办理不动产登记行动方案》《铜川市降低企业运行成本行动方案》。

      15、不发生因拖欠、克扣农民工工资引发50人及以上群体性事件或引发造成严重后果的极端事件。

      16、同一项目不重复发生因拖欠、克扣农民工工资引发的20人及以上群体性事件。

      17、不发生因挂靠承包、违法分包、转包、拖欠工程款等行为导致拖欠农民工工资引发群体性事件或引发造成严重后果的极端事件。

      18、商品房销售面积增长速度15%,房地产从业人员增长速度20%,房地产从业人员工资总额增长速度20%。

      19、全力落实《陕西省人民政府办公厅关于印发民间投资追赶超越发展行动计划的通知》,配合完成民间投资增长2.0%。

      20、全年新增资质以上建筑及房地产企业10户。

      21、完成创建全国文明城市相关工作。

      22、特色亮点工作。

      23、常住人口城镇化率达到65.8%。

      三、部门预算单位构成

      从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(市住建局机关)预算和所属事业单位预算。 纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个,包括市住建局本级(局机关)、铜川市房屋征收管理办公室、铜川市棚户区改造办公室(城中村改造办公室)、铜川市建设项目管理处、铜川市建设工程质量安全监督站、铜川市建设工程造价管理站、铜川市建设工程招标投标管理办公室、铜川市保障房管理中心、铜川市房屋交易管理中心。

      四、部门人员情况说明

      截止2017年底,本部门人员编制80人,其中行政编制17人,事业编制63人;实有人员103人,其中行政31人,事业72人。单位管理的离退休人员87人。

      五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

      截止2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

      六、部门预算绩效目标说明

      2018年本部门纳入部门整体支出绩效目标管理1个,涉及一般公共预算当年拨款2505.32万元。本部门无符合支出绩效目标管理项目,并已公开空表。

      七、2018年部门预算收支说明

      (一)收支预算总体情况

      2018年收入预算3301.34万元,较上年增加2725.03万元。其中:一般公共预算拨款3301.34万元(含非税收入100万元)。2018年部门支出预算3301.34万元(含非税收入100万元),其中:基本支出1188.34万元(工资福利支出978.68万元,对个人和家庭补助支出69.78万元,商品和服务支出252.88万元),项目支出2113万元。

      (二)财政拨款收支情况

      2018年财政拨款收入3301.34万元(含非税收入100万元),较上年增加2725.03万元。2018年财政拨款部门支出预算3301.34万元(含非税收入100万元),其中:基本支出1188.34万元(工资福利支出978.68万元,对个人和家庭补助支出69.78万元,商品和服务支出252.88万元),项目支出2113万元。

      (三)一般公共预算拨款支出明细情况

      1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

      铜川市住房和城乡建设局2018年部门预算一般公共预算拨款3301.34万元,其中:基本支出1188.34万元,项目支出2113万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增2725.03万元,增加的主要原因是:一是增加了公开的局属预算单位,2017年公开范围是局机关和2个参照公务员管理的事业单位,2018年公开范围是局属所有预算单位;二是项目支出增加较大,2018年将清理工程欠款纳入了部门综合预算。

      2、支出按功能科目分类的明细情况

      2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分,其中:社会保障和就业支出161.77万元,包含基本支出161.77万元,医疗卫生与计划生育支出37.55万元,包含基本支出37.55万元,城乡社区支出3026.90万元,包含基本支出913.90万元,项目支出2113万元。住房保障支出75.12万元,包含基本支出75.12万元。合计支出3301.34万元(其中:基本支出合计1188.34万元,项目支出合计2113万元)。

      3、支出按部门经济科目分类的明细情况

      2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分,机关工资福利支出978.68万元,商品和服务支出252.88万元(其中基本支出139.88万元,项目支出113万元),对个人和家庭补助支出69.78万元,资本性支出2000万元,是用于清理以前年度的工程欠款。合计支出3301.34万元(其中:基本支出合计1188.34万元,项目支出合计2113万元)。

      (四)、政府性基金预算支出情况

      本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

      (五)国有资本经营预算拨款收支情况

      本部门无国有资本经营预算拨款收支。

      (六)“三公”经费等预算情况

      2018年一般公共预算“三公”经费支出预算2万元。其中:公务接待费2万元,较上年增加0.3万元,主要原因是2018年增加了公开的预算单位;公务用车购置及运行维护费0万元,较上年无变化;因公出国(境)费用0万元,较上年无变化。

      2018年一般公共预算会议费支出预算4万元,较上年无变化 ;培训费支出预算6万元,较上年增加2万元 ,主要原因是2018年增加了公开的预算单位。

      (七)机关运行经费安排情况(市住建局机关和参照公务员管理的事业单位2个)

      2018年机关运行经费预算总计:100.35万元,其中:办公经费84.99万元、会议费4万元、培训费4万元、公务接待费1.5万元、委托业务费3.36万元、其他商品和服务支出2.5万元。较上年减少2.44万元。

      (八)政府采购情况

      2018年本部门政府采购年度计划13736.58万元,其中政府采购货物类计划321.33万元、政府采购服务类计划167万元、政府采购工程类计划13248.25万元。年度预算执行过程中,经财政部门审核批准后执行。

      八、专业名词解释:

      (一)、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

      (二)、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      铜川市住房和城乡建设局

      2018年5月2日

    市住建局2018年预算公开定