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2015年

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铜川市住房和城乡建设局2015年部门决算及“三公”经费公开
发布时间2016-11-14 09:18   发布机构:   来源:铜川市住房和城乡建设局

  按照市财政局《关于批复2015年部门决算的通知》要求,结合本部门2015年工作实际,现就铜川市住房和城乡建设局(原名称为铜川市住房和城乡建设管理局,2015年11月机构改革后为现名称,以下简称市住建局)2015年部门决算说明如下:

一、部门基本概况

市住建局为全额预算管理行政单位,有行政编制35名,司机编制1名。内设有办公室、人事科、计划财务科(内部审计科)、政策法规划科、住房保障和改革发展科、房产市场监管科、物业管理科、建筑市场管理科、工程设计管理科、城乡建设科、园林绿化科、公用事业科、市容环卫科、监察室14个科室,工作人员36人。局属全额预算管理单位有市政园林工程管理局、市城建监察支队、市新区市政局、市新区路灯管理所、市阳光广场管理所、铜川牡丹园管理所、市房屋征收办、市建设项目管理处、市建设工程质量安全监督站、市建设工程造价管理站、市污水处理工程筹建处、市城市内涝防治办公室、市建设工程招标投标管理办公室、市城市供热管理办公室、铜川市棚户区改造办公室(城中村改造办公室)、铜川市保障房管理中心等22个(2015年11月机构改革后局属事业单位为9个)。2015年年末固定资产总值1,293,336.00元。主要职责如下:

(一)贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设管理工作的方针、政策和法律、法规,拟订全市房产业、建筑业、城乡建设、公用事业、市容市貌、环境卫生、园林绿化等相关政策和实施办法,组织编制相关发展规划和年度计划,并监督管理实施。

(二)承担保障城镇低收入家庭住房的责任。会同有关部门做好中央、省、市有关廉租住房、棚户区改造安置房及住房建设维修资金的安排和监督管理工作,指导全市保障性住房建设。

(三)承担推进住房制度改革的责任。拟订适合市情的住房制度;指导全市住房建设和住房制度改革。督促并指导市直单位住房制度改革以及市以上企事业单位住房资金的筹集、管理和使用;组织拟订公房出售、出租价格和租金标准。

(四)负责全市房产市场秩序和房产行业管理工作。定期发布本市房产交易综合信息,负责并指导全市房产交易、抵押、租赁、交换、价格评估等中介服务管理工作;负责市区房屋权属登记发证管理,依法确定房产权属;负责城市房屋拆迁市场的管理和监督检查工作;负责房屋的安全鉴定及直管公房、廉租房、公租房的管理。

(五)拟订全市物业管理相关规定和办法并组织实施,指导和规范物业管理行业,推行物业管理体制改革;负责住房维修等专项资金的归集和使用。

(六)承担建筑市场和建筑行业监督管理工作。承担全市房屋建筑及市政基础设施工程施工图审查、工程招投标、施工许可、竣工验收备案的监督管理工作;监督管理建设、设计、勘察、监理、施工单位及建筑类中介机构的市场行为;负责建筑行业劳保统筹工作,指导建筑市场体系建设。

(七)负责贯彻执行工程建设标准体系。推广使用工程建设标准通用设计图集;实施国家工程建设强制性标准;组织实施统一工程计价定额和计价办法。

(八)负责房屋建筑工程和市政工程质量安全监督管理工作。负责房屋建筑工程和市政工程施工安全日常管理和事故应急管理工作,组织、参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理;指导房屋建筑及其附属设施和城市市政设施抗震设防工作。

(九)承担推进建筑节能、墙体材料革新的责任。负责建设领域科技成果转化和新技术的推广应用;会同有关部门拟订建筑节能工作规划并组织实施,负责新型墙体材料的申报和推广应用工作;负责既有建筑供热计量节能改造工作,指导全市建筑节能减排工作。

(十)负责全市城市市政基础设施、市容市貌、环境卫生、园林绿化等方面的行业管理工作;负责编制市政公用、园林绿化和市容环卫等方面的建设维护及专项费用的年度计划,并组织监督实施。

(十一)负责城市道路、桥涵、排水、照明、污水处理、垃圾处理等市政公用基础设施的建设维护管理,负责城市排涝工作。负责城市规划区户外广告的审批管理工作。

(十二)负责全市供水、供气、供热等公用事业行业管理工作,推行实施行业技术指标、产品标准,参与公用产品价格制定并监督推行;监管企业安全生产和服务质量。

(十三)承担指导全市村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设有关规定并指导实施,指导村镇基础设施建设、农村住房建设及危房改造,指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作,指导全市重点镇的建设.

(十四)指导、监督全市城建监察工作。

(十五)负责房产行业、建筑行业、市政公用行业的企业、中介机构、从业人员资质、资格审核管理工作。

(十六)完成市政府交办的其他工作。

二、2015年主要工作任务

1、新开工租赁型保障房3000套,棚户区改造7175户,基本建成各类保障性住房5000套,新增保障性住房租金补贴600户。

2、全年建筑业完成产值20亿元,增加值8亿元;创建省级文明工地4个,市级文明工地35个。

3、完成房地产交易额9亿元,发放各类权证1.3万件。

4、加快锦绣新城基础设施配套工程建设,续建道路1840米,敷设锦园部分路段供暖管道、电力管廊,完成投资8000万。

5、加快推进黄堡重点示范镇和陈炉、照金文化旅游名镇建设,完成省厅下达的建设任务。

6、完成省厅下达的农村危房改造任务。

7、新区九州东道建成通车,完成投资7000万元。继续实施城市园林绿化精细化管护,建设完成北市区铜川1958雕塑。

8、继续实施城市供水提质改造工程、天然气气化工程、污水管网改扩建工程,新建污水管网13km。城市、县城生活垃圾无害化处理率分别达到90%、95%;城市、县城污水处理率均达到89%。

9、全市住建行业完成完成固定资产投资40亿元。

三、部门决算收支说明

(一)收入决算情况(含基层单位)

收入总计24,667.86万元。包括:(1)公共预算财政拨款收入23,394.57万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。(2)其他收入1,273.29万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如非本级部门财政拨款等。

(二)支出预算情况(含基层单位)

1、支出总计27,105.10万元,包括:(1)基本支出3,042.37万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。(2)项目支出24,062.73万元,主要是市政基础设施建设及维护,保障性住房建设、市容环卫、城市绿化、城市照明、污水处理、垃圾处理、城市内涝等方面的支出。(3)年末结转和结余12,877.64万元,主要是本年和以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括其他收入的结转和结余。

2、公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)2015年度公共预算财政拨款支出24,430.32万元,其中:基本支出2,988.86万元,项目支出21,411.46万元。既包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
  (2)、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。2015年度我局系统公共预算财政拨款一般公共服务支出180.80万元;培训支出0.77万元;文化体育与传媒科目支400.00万元;社会保障和就业科目支出126.10万元;医疗卫生与计划生育支出科目36.03万元;节能环保科目支出3,879.60万元,城乡社区事务8,653.98万元;资源勘探信息等支出7.00万元,住房保障支出11,109.59万元,其他支出36.45万元。

(3)公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出经济分类科目)。2015年度我局系统工资福利支出1,907.54万元; 商品和服务支出2,584.54万元;对个人和家庭补助支出371.26万元;基本建设支出3,800.25万元;其他资本性支出15,766.73万元。

3、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
  2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出71.99万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费69.02万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费69.02万元),主要是因工作需要所发生的车辆加油、过桥过路和维修支出。公务接待费2.97万元,全局系统共招待53次,790人次,主要用于接待项目检查、调研、考察等来访人员等。会议费2.89万元,主要用于会议材料等支出。培训费8.94万元,主要用于单位人员的业务培训、学习支出。


2016年11月8日 

市住建局系统2015年度收支决算总表
                                                                                       单位:万元
收    入 支     出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
一、财政拨款收入 1 23,394.57 一、基本支出 13 3,042.37
二、上级补助收入 3 1、工资福利支出 14 1,907.54
三、事业收入 4 2、对个人和家庭的补助 15 372.26
四、经营收入 5 3、商品和服务支出 16 760.89
五、附属单位上缴收入 4、其他资本性支出 17 1.68
六、其他收入 6 1,273.29 二、项目支出 18 24,062.73
7 三、经营支出 19
8 四、对附属单位补助支出 20
本年收入合计 9 24,667.86 本年支出合计 21 27,105.10
用事业基金弥补收支差额 10 结余分配 22
上年结转和结余 11 15,314.88 年末结转和结余 23 12,877.64
收入合计 12 39,982.74 支出合计 24 39,982.74


市住建局系统2015年度公共预算财政拨款支出决算表
                                                                           单位:万元
支出功能分类 决算数 备注
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合  计    24,430.32 2,988.86 21,441.46
2011009  公务员考核 70.8 70.8
2019999 其他一般公共服务支出 110 10 100
2050803 培训支出 0.77 0.77
2070199 文化活动 400 400
2080599 其他行政事业单位离退休支出 57.37 57.37
2080801 死亡抚恤 34.8 34.8
2080802 伤残抚恤 32.8 32.8
2089901 其他社会保障和就业支出 1.13 1.13
2100501 行政单位医疗 8.45 8.45
2100502 事业单位医疗 23.97 23.97
2100599 其他医疗保障支出 3.61 3.61
2110302 水体 50.49 50.49
2110399 其他污染防治支出 1000 1000
2111001 能源节约利用 80 80
2111103 减排专项 2100.35 2100.35
2111301 循环经济 648.76 648.76
2120101 行政运行 552.88 552.88
2120102 一般行政管理事务 11.8 11.8
2120104 城管执法 208.39 208.39
2120105 工程建设标准规范编制与监管 240.16 142.33 97.83
2120106 工程建设管理 96.94 23.64 73.3
2120107 市政公用行业市场监管 2163.05 1469.09 693.96
2120109 住宅建设与房地产市场监管 86.64 86.64
2120199 其他城乡社区管理事务支出 971.07 152.58 818.49
2120303 小城镇基础设施建设 177.6 177.6
2120399 其他城乡社区公共设施支出 1,135.92 14.43 1,121.49
2120501 城乡社区环境卫生 985.72 985.72
2129999 其他城乡社区支出 2,023.81 83.51 1,940.30
2150699 其他安全生产监管支出 7 7
2210101 廉租住房 2,710.41 2,710.41
2210103 棚户区改造 1,463.18 4.67 1,458.51
2210106 公共租赁住房 776 776
2210199 其他保障性安居工程支出 6,160.00 6,160.00
2299901 其他支出 36.45 36.45


公共预算财政拨款经济分类决算表
                                                                                       单位:万元
经济分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 24,430.32 2988.86 21,441.46
301 工资福利支出 1,907.54 1,907.54
30101 基本工资 843.13 843.13
30102 津贴补贴 751.24 751.24
30103 奖金 85.44 85.44
30104 社会保障缴费 180.73 180.73
30107 绩效工资 17.78 17.78
30199 其他工资福利支出 29.22 29.22
302 商品和服务支出 2,584.54 708.38 1,876.16
30201 办公费 68.67 65.91 2.76
30202 印刷费 5.99 4.71 1.28
30203 咨询费 1.3 1.3
30204 手续费 0.64 0.6
30205 水费 12.09 11.99 0.1
30206 电费 171.05 171
30207 邮电费 26.67 24.12 2.55
30208 取暖费 4.43 4.1 0.33
30209 物业管理费 3.7 2.95 0.75
30211 差旅费 30.29 27.61 2.68
30213 维修(护)费 320.83 23.8 297.03
30214 租赁费 13.09 10.17 2.92
30215 会议费 2.89 2.89
30216 培训费 8.94 8.74 0.2
30217 公务接待费 2.97 2.97
30218 专用材料费 1,477.74 19.23 1,458.51
30226 劳务费 194.85 151.16 43.69
30227 委托业务费 2.48 0.4 2.13
30228 工会经费 15.7 15.7
30229 福利费 20.98 20.98
30231 公务用车运行维护费 69.02 54.87 14.15
30239 其他交通费用 22.2 22.2
30299 其他商品和服务支出 108.02 60.94 47.08
303 对个人和家庭补助支出 371.26 371.26
30302 退休费 57.37 57.37
30303 退职(役)费 8.47 8.47
30304 抚恤金 45.33 45.33
30305 生活补助 68 68
30307 医疗费 8.19 8.19
30309 奖励金 54.92 54.92
30311 住房公积金 101.8 101.8
30313 购房补贴 15.4 15.4
30399 其他对个人和家庭的补助支出 11.78 11.78
309 基本建设支出 3,800.25 3,800.25
30905 基础设施建设 3,800.25 3,800.25
310 其他资本性支出 15,766.73 1.68 15,765.05
31001 房屋建筑物购建 9,636.41 9,636.41
31002 办公设备购置 26.28 1.68 24.6
31003 专用设备购置 29 29
31005 基础设施建设 6,033.76 6,033.76
31007 信息网络及软件购置更新 8 8
31099 其他资本性支出 33.28 33.28


市住建局系统2015年度“三公”经费支出表
                                                             单位:万元
市住建局系统 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 会议费 培训费
小计 因公出国(境)费 公务用购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置
合计 71.99 0 69 69.02 0 2.97 2.89 8.94

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